采购申请付款单 |
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| 编号：PP19052130004 | |||||
| 申请日期 | 2019-05-21 | 要求付款日期 | 2019-05-22 | ||
| 供应商名称 | 上海胤元电子科技有限公司 | 补货方式 | 缺货入库 | ||
| 采购单号 | PO219051530002 | 自定义单号 | R119052130001 | ||
| 合同总金额 | 150030.0000 | 累计已支付金额 | 0.0000 | ||
| 付款方式 | 银行卡 | 账户名称 | 招商银行 | ||
| 账号 | 571910989510111 | ||||
| 付款事由 | |||||
| 本次付款金额 | 45009.0000 | 结算方式 | 款到发货 | ||
| 收款方式 | 银行卡 | 银行 | 中国工商银行 | ||
| 账号 | 4000055619100292032 | ||||
| 付款申请人 |
超级管理员 2019-05-25 |
采购部审批 |
超级管理员 2019-05-25 |
财务部审批 | 0000-00-00 |
| 财务部意见 | |||||
| 总经理审批 | 超级管理员 | 出纳 | |||
| 备注 |
JYDJ-20190054绿能合同预付30% |
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